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하수도 원가공개

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하수도 원가공개

하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

하수도 요금정보
구분하수처리 총괄원가
(A)
부과단가
(B)
현실화율
(B/A, %)
요금인상요인
((A-B)/B,%)
2013년 802.5 270.4 33.7 168
2014년 715.7 267.9 37.4 167
2015년 901.4 400.6 44.4 125
2016년 785.01 452.05 57.59 73.66
2017년 747.69 467.90 62.58 59.80
2018년 776.18 486.20 62.64 59.64
손익계산서
  • ※ 당기 : 2018년 1월 1일부터 ~ 2018년 12월 31일까지
  • ※ 전기 : 2017년 1월 1일부터 ~ 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

손익계산서
계정과목2018년도(당기)금액2017년도(전기)금액
Ⅰ.영업수익 23,331,897,720 22,899,766,580
1. 하수도사용료수익 21,384,166,620 20,375,243,430
우수처리부담금수익 - -
2.기타영업수익 1,947,731,100 2,524,523,150
Ⅱ.영업비용 31,599,369,773 30,518,001,293
1.관거비 1,319,028,850 1,192,174,900
2.펌프장비 194,807,480 119,640,360
3.처리장비 13,016,760,126 12,629,737,949
4.일반관리비 2,552,388,610 2,502,497,040
5.감가상각비 14,512,986,297 14,073,305,184
무형자산상각비 - -
6.대손상각비 3,398,410 645,860
7.퇴직급여 - -
Ⅲ.영업손실 8,267,472,053 7,618,234,713
Ⅳ.영업외수익 1,852,811,696 2,051,549,095
1.이자수익 932,281,826 778,261,365
2.타회계전입금수익 811,278,000 890,321,860
타회계지원금수익 - -
퇴직급여충당부채환입 - -
유형자산처분이익 - -
3.전기오류수정이익 1,847,450 324,647,810
4.기타영업외수익 107,404,420 58,318,060
Ⅴ.영업외비용 12,155,140 328,371,440
이자비용 - -
1.유형자산처분손실 - -
운휴자산상각비 - -
1.전기오류수정손실 12,012,320 328,371,440
2.기타영업외비용 - -
Ⅵ.당기순손실 6,426,815,497 5,895,057,058
총괄원가계산서
  • ※ 당기 : 2018년 1월 1일부터 ~ 2018년 12월 31일까지
  • ※ 전기 : 2017년 1월 1일부터 ~ 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

총괄원가계산서
구분금액비고
2018년도(당기)2017년도(전기)
하수도사용료수익 및 총괄원가(1) 연간처리량 (㎥) (A)  44,148,291 43,711,179
연간조정량 (㎥) (B) 43,981,970 43,546,505
하수도사용료수익(C) 21,384,166,620 20,375,243,430
총괄원가 (D) 34,137,902,615 32,559,114,711 총괄원가(D)=(J+K+X)-(Y+Z)
결함액(E) 12,753,735,995 12,183,871,281 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥ 당 요 금(원/㎥) (F) 486.20 467.90 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥ 당 원 가(원/㎥) (G) 776.18 747.69 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) (H) 62.64% 62.58% ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인 (%) (I) 59.64% 59.80%

(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C

영업비용(2) 계 (J) 31,599,367,773 30,518,001,293
인력운영비 2,036,084,760 2,044,483,790 무기계약 근로자 퇴직급여 제외
일반운영비 479,440,270 420,134,200
동력비 3,157,840,820 3,240,553,060
약품·재료비 888,144,616 1,023,609,609
민간위탁비 2,226,382,100 2,430,110,900
수선교체비 7,692,664,700 6,772,965,630
연구개발비 - -
경상이전 503,609,710 439,895,070
감가상각비 14,512,986,297 14,073,305,184
퇴직급여충당금전입액 - -
기타영업비용 102,216,500 72,943,850
자본비용(3) 자본비용 계 (K) 6,327,063,318 6,288,814,223 타인자본비용+자기자본보수(K=L+M)
타인자본비용(L) 142,820 -
자기자본보수(M) 6,326,920,498 6,313,063,501 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(M=P×O×N)
적정투자보수율(N) 4.76% 4.76% 2017년도 4.76%, 2016년도 4.76% 적용
자기자본비율(O) 99.99% 99.96% 자기자본비율 산정시 요금기저 제외 항목 차감
요금기저(P) 132,931,791,032 132,184,037,873 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 [P=Q+V+W]
순가동설비자산(Q) 110,554,732,194 115,284,474,891 (Q)=(R-S-T-T2-T3-U)
총가동설비자산(R) 239,516,617,481 246,268,244,676
기부금누계(S) 55,009,350 57,563,550
시설분담금누계(T) - -
공사부담금누계(T2) 92,880,520,564 95,717,471,872
원인자부담금누계(T3) 36,026,355,373 35,208,734,363
재평가적립금누계(U) - -
건설중인자산(V) 19,529,894,660 14,158,887,940
운전자금(W) 2,847,164,178 2,740,675,042 (영업비용-감가상각비 등 비현금성지출)×2/12
영업외비용(4) 영업외비용(X) 12,012,320 328,371,440 지급이자 제외 유형자산제각손실,기업채 취급제비는 포함
기타영업수익(5) 계(Y) 1,947,731,100 2,524,523,150
기타영업수익 1,947,731,100 2,524,523,150
영업외수익(6) 계(Z) 1,852,811,696 2,051,549,095
이자수익 932,281,826 778,261,365
타회계전입금수익 811,278,000 890,321,860
기타영업외수익 109,251,870 382,965,870

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관리담당자 : 하수과 하수행정팀 문의 : 031-8036-6103

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